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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
12940922
Monto de la Factura
₲ 36.340.000
Nro. de Orden de Pago
3550
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.558.679
IVA
₲ 991.091
Retención DNCP
₲ 129.503
Retención IVA
₲ 991.091
Retención Renta
₲ 660.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156060
Monto Contrato
₲ 203.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.754.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VENTILADORES PULMONARES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas