- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133495
Nro. de Timbrado
13033884
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. de Orden de Pago
4883
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.364
IVA
₲ 257.727
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 77.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161644
Monto Contrato
₲ 80.306.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.759.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.119.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341297
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica