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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133488
Nro. de Timbrado
13033884
Monto de la Factura
₲ 1.454.000
Nro. de Orden de Pago
4886
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.561
IVA
₲ 132.182
Retención DNCP
₲ 5.129
Retención IVA
₲ 39.655
Retención Renta
₲ 39.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161644
Monto Contrato
₲ 80.306.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.759.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.119.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341297
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica