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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 10.985.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.347.071
IVA
₲ 998.636
Retención DNCP
₲ 38.747
Retención IVA
₲ 299.591
Retención Renta
₲ 299.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161556
Monto Contrato
₲ 275.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.157.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.927.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura