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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008968
Nro. de Timbrado
12738342
Monto de la Factura
₲ 26.311.100
Nro. de Orden de Pago
4847
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.086.255
IVA
₲ 53.214
Retención DNCP
₲ 97.226
Retención IVA
₲ 375.873
Retención Renta
₲ 751.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163287
Monto Contrato
₲ 44.150.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.150.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.094.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341297
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica