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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015994
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138824
Monto Contrato
₲ 87.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.710.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.707.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central