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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 24.675.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.465.476
IVA
₲ 2.243.182
Retención DNCP
₲ 87.933
Retención IVA
₲ 672.955
Retención Renta
₲ 448.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141848
Monto Contrato
₲ 24.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.465.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí