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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Nro. de Timbrado
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 53.940.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.295.959
IVA
₲ 4.903.636
Retención DNCP
₲ 192.223
Retención IVA
₲ 1.471.091
Retención Renta
₲ 980.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DOMINGO FRANCO ESCURRA
RUC
1682541-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141931
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.353.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu