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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006783
Monto de la Factura
₲ 54.243.840
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.087.836
IVA
₲ 4.931.258
Retención DNCP
₲ 197.250
Retención IVA
₲ 1.479.377
Retención Renta
₲ 1.479.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-180354
Monto Contrato
₲ 54.243.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.243.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.087.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361116
Nombre de la Licitación
LCO 35/2019-ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay