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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049918
Monto de la Factura
₲ 141.667.235
Nro. de Orden de Pago
4167
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.722.964
IVA
₲ 12.878.839
Retención DNCP
₲ 504.851
Retención IVA
₲ 3.863.652
Retención Renta
₲ 2.575.768
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-70590
Monto Contrato
₲ 141.667.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.667.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.722.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp