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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 117.227.160
Nro. de Orden de Pago
5613
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.480.898
IVA
₲ 10.657.015
Retención DNCP
₲ 417.755
Retención IVA
₲ 3.197.104
Retención Renta
₲ 2.131.403
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-74269
Monto Contrato
₲ 117.227.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.227.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.480.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp