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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Monto de la Factura
₲ 17.685.000
Nro. de Orden de Pago
23285
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.657.984
IVA
₲ 1.607.727
Retención DNCP
₲ 62.380
Retención IVA
₲ 482.318
Retención Renta
₲ 482.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-173438
Monto Contrato
₲ 24.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.315.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado