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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018660
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
23295
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-173590
Monto Contrato
₲ 70.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.035.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.198.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado