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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006719
Nro. de Timbrado
12535630
Monto de la Factura
₲ 16.490.000
Nro. de Orden de Pago
102048
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.990.909
IVA
₲ 1.499.091
Retención DNCP
₲ 58.165
Retención IVA
₲ 449.727
Retención Renta
₲ 449.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-158535
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.121.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.818.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal