- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0081367
Nro. de Timbrado
12443900
Monto de la Factura
₲ 31.025.000
Nro. de Orden de Pago
101291
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.208.545
IVA
₲ 2.820.455
Retención DNCP
₲ 109.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
LCO 09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-157265
Monto Contrato
₲ 60.730.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.779.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.213.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal