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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 142.728.750
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.732.447
IVA
₲ 12.975.341
Retención DNCP
₲ 508.633
Retención IVA
₲ 3.892.602
Retención Renta
₲ 2.595.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144278
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.186.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.020.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CARRIER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac