- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005197
Monto de la Factura
₲ 105.457.500
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.288.165
IVA
₲ 9.587.045
Retención DNCP
₲ 375.812
Retención IVA
₲ 2.876.114
Retención Renta
₲ 1.917.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144278
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.186.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.020.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CARRIER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac