- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 155.550.000
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.925.221
IVA
₲ 17.140.909
Retención DNCP
₲ 554.324
Retención IVA
₲ 4.242.273
Retención Renta
₲ 2.828.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
093/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-150558
Monto Contrato
₲ 518.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.622.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.445.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328311
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SFT DE RADIO AYUDAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac