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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 649.311.020
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.482.974
IVA
₲ 59.028.275
Retención DNCP
₲ 2.313.908
Retención IVA
₲ 17.708.483
Retención Renta
₲ 11.805.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-142015
Monto Contrato
₲ 649.311.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.311.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.482.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac