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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003872
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 4.635.827
Nro. de Orden de Pago
2698
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.523
IVA
₲ 421.439
Retención DNCP
₲ 16.352
Retención IVA
₲ 126.432
Retención Renta
₲ 126.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-224552
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.652.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.038.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill