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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008609
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 67.950.000
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.944.038
IVA
₲ 6.177.273
Retención DNCP
₲ 239.678
Retención IVA
₲ 1.853.182
Retención Renta
₲ 1.853.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-224551
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.200.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.242.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill