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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000282
Nro. de Timbrado
11708725
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR EDUARDO PEREZ ZABALA
RUC
1020198-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-128661
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306076
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte