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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Nro. de Timbrado
11661756
Monto de la Factura
₲ 15.120.480
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.379.301
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.884
Retención IVA
₲ 412.377
Retención Renta
₲ 274.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-126328
Monto Contrato
₲ 90.722.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.722.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.286.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306076
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte