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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000700
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
76471
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 1/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-89360
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.353.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal