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Datos del Pago
Nro. de Factura
,36496,35249,35859,35896
Monto de la Factura
₲ 243.257
Nro. de Orden de Pago
3535
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.257
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL PRENDECKI PROKPEZUK
RUC
1404824-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-30098-10-0489
Monto Contrato
₲ 186.537.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.309.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.309.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda