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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 183.063.500
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.432.503
IVA
₲ 16.642.134
Retención DNCP
₲ 645.715
Retención IVA
₲ 4.992.641
Retención Renta
₲ 4.992.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-21001-20-192492
Monto Contrato
₲ 183.063.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.063.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.432.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378692
Nombre de la Licitación
LCO 49/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay