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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 26.170.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
4/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-170201
Monto Contrato
₲ 212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.999.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.323.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356712
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion