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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042523
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 4.180.935
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.040.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.747
Retención IVA
₲ 11.426
Retención Renta
₲ 114.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156463
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.761.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.824.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc