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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 51.290.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.802.280
IVA
₲ 4.662.727
Retención DNCP
₲ 179.049
Retención IVA
₲ 1.398.818
Retención Renta
₲ 1.865.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219984
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.589.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.159.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay