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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 47.745.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.498.337
IVA
₲ 4.340.454
Retención DNCP
₲ 166.673
Retención IVA
₲ 1.302.139
Retención Renta
₲ 1.736.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219984
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.589.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.159.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay