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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
108896
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REAL PROVIDENCIA S.A.
RUC
80073870-5
Número de Contrato
096/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-109339
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.935.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284584
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Comunicación e Imagen
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc