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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
108003
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103506
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280357
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción Manual de Clinker y Cemento de Silos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc