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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0087622
Nro. de Timbrado
13497872
Monto de la Factura
₲ 13.333.333
Nro. de Orden de Pago
37494
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.031
IVA
₲ 1.212.121
Retención DNCP
₲ 47.030
Retención IVA
₲ 363.636
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
428/20118
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-160484
Monto Contrato
₲ 306.666.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.666.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.219.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338533
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf