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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Nro. de Timbrado
12940432
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. de Orden de Pago
28981
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.105.553
IVA
₲ 2.809.091
Retención DNCP
₲ 108.993
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 842.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
N°348/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-154534
Monto Contrato
₲ 370.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.665.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328813
Nombre de la Licitación
Mantenimiento CCTV Casa Matriz y Sucursales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf