- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Nro. de Timbrado
12940432
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. de Orden de Pago
13335
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.385.339
IVA
₲ 2.809.091
Retención DNCP
₲ 110.116
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 561.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
N°348/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-154534
Monto Contrato
₲ 370.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.665.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328813
Nombre de la Licitación
Mantenimiento CCTV Casa Matriz y Sucursales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf