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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0001928
Nro. de Timbrado
12979370
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. de Orden de Pago
29899
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.440
IVA
₲ 14.000
Retención DNCP
₲ 560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
N°403/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158001
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.362.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf