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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002043
Nro. de Timbrado
13576297
Monto de la Factura
₲ 637.652
Nro. de Orden de Pago
30842
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.333
IVA
₲ 57.968
Retención DNCP
₲ 2.319
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
N°427/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-159051
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.485.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.341.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321940
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf