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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001120
Nro. de Timbrado
12828715
Monto de la Factura
₲ 53.025.125
Nro. de Orden de Pago
32612
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.945.811
IVA
₲ 4.820.466
Retención DNCP
₲ 187.034
Retención IVA
₲ 1.446.140
Retención Renta
₲ 1.446.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
N°427/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-159051
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.485.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.341.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321940
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf