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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004055
Nro. de Timbrado
132792781
Monto de la Factura
₲ 10.996.157
Nro. de Orden de Pago
30619
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.484.260
IVA
₲ 523.626
Retención DNCP
₲ 40.633
Retención IVA
₲ 157.088
Retención Renta
₲ 314.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
N°573/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-162824
Monto Contrato
₲ 131.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.953.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.811.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf