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Datos del Pago
Nro. de Factura
1848
Monto de la Factura
₲ 27.378.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.035.981
IVA
₲ 2.488.908
Retención DNCP
₲ 97.565
Retención IVA
₲ 746.672
Retención Renta
₲ 497.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-95192
Monto Contrato
₲ 36.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.756.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.954.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas