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Datos del Pago
Nro. de Factura
11837
Monto de la Factura
₲ 1.945.800
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-95188
Monto Contrato
₲ 1.945.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.945.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas