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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000236
Monto de la Factura
₲ 7.174.750
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.792.510
IVA
₲ 652.250
Retención DNCP
₲ 56.115
Retención IVA
₲ 195.675
Retención Renta
₲ 130.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114299
Monto Contrato
₲ 14.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.997.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.615.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas