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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000522
Nro. de Timbrado
11252617
Monto de la Factura
₲ 11.057.400
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
15-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.515.386
IVA
₲ 1.005.218
Retención DNCP
₲ 39.405
Retención IVA
₲ 301.565
Retención Renta
₲ 201.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
23F
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109222
Monto Contrato
₲ 33.344.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.326.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.740.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas