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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000977
Nro. de Timbrado
11759477
Monto de la Factura
₲ 1.852.600
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.789
IVA
₲ 168.418
Retención DNCP
₲ 6.602
Retención IVA
₲ 50.525
Retención Renta
₲ 33.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
23F
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109222
Monto Contrato
₲ 33.344.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.326.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.740.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas