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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002593
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.928.540
IVA
₲ 859.091
Retención DNCP
₲ 91.915
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110123
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.221.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.683.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289511
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepción para Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas