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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001492
Monto de la Factura
₲ 4.648.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.412.274
IVA
₲ 422.545

Retención DNCP
₲ 24.453
Retención IVA
₲ 126.764
Retención Renta
₲ 84.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110123
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.221.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.683.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289511
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepción para Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas