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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003082
Monto de la Factura
₲ 36.100.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.330.444
IVA
₲ 3.281.818
Retención DNCP
₲ 128.647
Retención IVA
₲ 984.545
Retención Renta
₲ 656.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110123
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.221.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.683.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289511
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepción para Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas