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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-006666
Nro. de Timbrado
11649893
Monto de la Factura
₲ 537.930
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.881
IVA
₲ 25.616

Retención DNCP
₲ 2.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
23D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109220
Monto Contrato
₲ 1.793.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.778.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas