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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0013250
Nro. de Timbrado
11123124
Monto de la Factura
₲ 717.240
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.262
IVA
₲ 34.154
Retención DNCP
₲ 2.732
Retención IVA
₲ 10.246
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
23D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109220
Monto Contrato
₲ 1.793.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.778.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas