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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0127665
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 10.442.625
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.055.552
IVA
₲ 497.268
Retención DNCP
₲ 38.986
Retención IVA
₲ 149.180
Retención Renta
₲ 198.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
23B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109212
Monto Contrato
₲ 23.386.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.386.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas